近日，為進(jìn)一步提高集團(tuán)審計部業(yè)務(wù)水平，落實部門“回頭看”相關(guān)要求，29日，交通集團(tuán)審計部組織全體成員對交通集團(tuán)及權(quán)屬子公司2024年第一季度費用類支出進(jìn)行了專項審計。
在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視與強(qiáng)力支持下，審計部與財務(wù)部緊密攜手。審計人員仔細(xì)查閱每一份費用報銷單據(jù)，對報銷材料的真實性逐一進(jìn)行核實。針對簽字的合規(guī)性，他們嚴(yán)格按照規(guī)定流程檢查，確保每一個簽名都符合規(guī)范，具備相應(yīng)的授權(quán)。對于附件的完整性，更是細(xì)致入微地核對，從發(fā)票到明細(xì)清單，從合同到相關(guān)證明文件，不遺漏任何一項關(guān)鍵資料。
通過此次審計，集團(tuán)審計部旨在發(fā)現(xiàn)日常費用報銷類工作的不足，避免報銷過程中存在的財務(wù)風(fēng)險，從而提高常規(guī)工作的規(guī)范化，為日后集團(tuán)審計管理工作提供堅實有力的保障。
